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    石嘴山市地方海事局2018年部门预算

                目  录
      第一部分  石嘴山市地方海事局概况
      一、单位概况
      (一)主要职能
          (二)单位基本情况
        第二部分  石嘴山市地方海事局2018年部门预算安排情况说明
      一、部门预算收支总体情况
      二、部门收入预算情况
      三、部门支出预算情况
      四、部门财政拨款预算情况
      五、“三公”经费预算情况
      六、需要说明的问题
      第三部分 名词解释
      1、一般公共预算支出
      2、一般公共预算收入
      3、财政拨款收入
      4、基本支出
      5、项目支出
      6、人员经费
      7、日常公用经费
      8、“三公”经费
      9、政府采购制度
      第四部分   石嘴山市地方海事局2018年部门预算表格
      表一 2018年石嘴山市地方海事局财政拨款收支预算表
      表二 2018年石嘴山市地方海事局财政拨款支出预算总表
      表三 2018年石嘴山市地方海事局一般公共预算财政拨款支出总表
      表四 2018年石嘴山市地方海事局政府性基金财政拨款预算表
      表五 2018年石嘴山市地方海事局基本支出经济科目表
      表六 2018年石嘴山市地方海事局“三公”经费预算表
      表七 2018年石嘴山市地方海事局政府采购支出表
      表八 2018年石嘴山市地方海事局政府购买服务支出表
      表九 2018年石嘴山市地方海事局部门经济分类汇总表
      表十 2018年石嘴山市地方海事局政府经济分类汇总表
      表十一 2018年石嘴山市地方海事局部门收入预算表
      表十二 2018年石嘴山市地方海事局部门支出预算表

      
    石嘴山市地方海事局2018年部门预算信息公开

      第一部分  石嘴山市地方海事局概况
      一、 主要职能
       宣传、贯彻执行国家和自治区有关水上交通的法律和规章;负责辖区内水上交通安全监督管理,防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行保障管理,其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管工作;负责辖区内通航水域和水路运输的营运管理和监督工作;负责辖区内城市园林水域的安全监管工作。
        二、单位基本情况(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)
      根据预算管理有关规定,市海事局无内设机构。市海事局现有编制7名,实有6人。其中:在职6人,离退休人员3人。科级2人,科员4人。
       第二部分  石嘴山市地方海事局2018年部门预算安排情况说明(进行文字和图例说明)
      一、部门预算收支总体情况
    石嘴山市地方海事局2018年收支总预算712439.29元,比2017年预算减少83432.71元,减少11.71%。减少主要原因为2017年辞职一人。
      二、部门收入预算情况
      公共预算收入说明:财政拨款收入712439.29元,其中:经费拨款712439.29元,纳入预算管理 712439.29元。
      三、部门支出预算情况
      公共预算支出说明:基本支出672439.29元,项目支出40000元。
      四、部门财政拨款预算情况
        (一)财政拨款预算规模变化情况
      石嘴山市地方海事局2018年财政拨款预算712439.29元,比2017年财拨款执行数减少83432.71元,减少11.71%。
      (二)财政拨款预算构成情况
      石嘴山市地方海事局财政拨款预算712439.29元,其中
    其他一般公共服务支出6000元,占0.84%;交通运输支出(海事管理)529742.46元,占74.36%;社会保障和就业支出76828.88元,占10.78%;医疗卫生31646.78元,占4.44%;住房保障支出68221.17元,占9.57%。
      (三)财政拨款预算具体使用安排情况
      石嘴山市地方海事局2018年财政拨款预算支出712439.29元。例如:
      1、 其他一般公共服务支出(类)201(款)20199(项)2019999。2018年财政拨款预算数为6000元,比2017年财政预算拨款减少1000元,减少16.67%,减少原因为辞职1人。
      2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)  20805(项)2080505。2018年财政拨款预算数为71241.94元,比2017年财政预算拨款减少11628.06元,减少1.63%,减少原因为辞职1人。
      3、其他行政事业单位离退休支出(类)208(款)20805(项)2080599。2018年财政拨款预算数为600元,与2017年财政预算拨款一致。
      4、财政对失业保险基金的补助支出(类)208(款)  20827(项)2082701。2018年财政拨款预算数为1781.05元,比2017年财政预算拨款增加1781.05元,增加100%,增加的原因为2017年预算中无失业保险此项目。
      5、财政对工伤保险基金的补助支出(类)208(款)  20827(项)2082702。2018年财政拨款预算数为1781.05元,比2017年财政预算拨款减少290.95元,减少16.33%,减少原因为辞职1人。
      6、财政对生育保险基金的补助支出(类)208(款)  20827(项)2082703。2018年财政拨款预算数为1424.84元,比2017年财政预算拨款减少232.16元,减少16.29%,减少原因为2017年辞职1人。
      7、事业单位医疗支出(类)210(款) 21011(项)2101102。2018年财政拨款预算数为28496.78元,比2017年财政预算拨款减少4651.22元,减少16.32%,减少原因为2017年辞职1人。
      8、其他行政事业单位医疗支出(类)210(款)21011(项)2101199。2018年财政拨款预算数为3150元,比2017年财政拨款执行数减少350元,减少11.11%,减少原因为2017年辞职1人。
      9、海事管理支出(类)214(款) 21401(项)2140131。2018年财政拨款预算数为529742.46元,比2017年财政拨款执行数减少52412.54元,减少9.89%,减少原因为2017年辞职1人。
      10、住房公积金支出(类)221(款)22102(项)2210201。2018年财政拨款预算数为,42745.17元,比2017年财政拨款执行数减少6976.83元,减少16.32%,减少原因为2017年辞职1人。
      11、购房补贴支出(类)221(款)22102(项)2210203。2018年财政拨款预算数为25476元,比2017年财政预算拨款增加25476元,增加100%,增加的原因为2017年预算中无购房补贴此项目。
      五、“三公”经费预算情况
        1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明
      2018年度“三公”经费财政拨款预算数27000元 ,支出预算数为27000元,预计完成预算的100%,其中,因公出国(境)费支出预算数为0元,完成预算的0%;公车运行费25000元,完成预算的100%,公务接待费支出预算为9500元,预计完成预算的100%。
      2、三公经费财政拨款支出预算情况说明
      2018年三公经费财政拨款预算中,无因公出国出境费用;公车运行费支出预算25000元,占100%。公务接待费支出预算0元,占0%。具体情况说下:
      (1)、因公出国出境费支出0元。2018年无因公出国出境。
      (2)、公车用车购置及运行维护支出25000元。其中:无公车购置0元,公车运行费用支出25000元,主要用于公务车的运行。2018年我所在编的公务用车保有量为1辆。
      六、需要说明的问题
      1、机关运行经费支出情况说明
      2018年,石嘴山市公路路政管理所机关运行经费财政拨款预算61000元,比2017年预算减少6000元,减少9.84%。主要原因是上年度在编人员辞职1人,所耗用的办公经费:其中,办公经费15000元、差旅费10000元、维修(护)费1000元、公务接待费2000元、劳务费2000元、新区水电物业费6000元、公务用车运行维护费25000元。
      2、国有资产占有情况说明
      截止2017年12月31日石嘴山市地方海事局房屋面积0平方米,价值0元;车辆1辆,价值207900元;办公家具价值44730元;其他资产价值224941元。
      3、政府采购情况
      2018年,石嘴山市地方海事局政府采购预算为0元。
      4、预算绩效管理工作开展情况
      按照2018年部门预算编制要求,石嘴山市地方海事局科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏高或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。 
    第三部分 名词解释
      1、一般公共预算支出
      一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
      2、一般公共预算收入
      一般公共预算收入包括地方本级收入,上级政府对本级政府的税收返还和转移文付,下级政府的上解收入。
      3、财政拨款收入
       指单位本年度从本级财收部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      4、基本支出
      指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
      5、项目支出
      指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
      6、人员经费
      指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
      7、日常公用经费
       指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本变出。
      8、“三公”经费
       指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
      9、政府采购制度
      是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
    第四部分   石嘴山市地方海事局2018年部门预算表格
      表一 2018年石嘴山市地方海事局财政拨款收支预算表
      表二 2018年石嘴山市地方海事局财政拨款支出预算总表
      表三 2018年石嘴山市地方海事局一般公共预算财政拨款支出总表
      表四 2018年石嘴山市地方海事局政府性基金财政拨款预算表
      表五 2018年石嘴山市地方海事局基本支出经济科目表
      表六 2018年石嘴山市地方海事局“三公”经费预算表
      表七 2018年石嘴山市地方海事局政府采购支出表
      表八 2018年石嘴山市地方海事局政府购买服务支出表
      表九 2018年石嘴山市地方海事局部门经济分类汇总表
      表十 2018年石嘴山市地方海事局政府经济分类汇总表
      表十一 2018年石嘴山市地方海事局部门收入预算表

      表十二 2018年石嘴山市地方海事局部门支出预算表


    附件:2018年石嘴山市本级部门预算公开表(海事局)

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