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    石嘴山市公路路政管理所2018年部门预算

                       目  录
      第一部分  石嘴山市公路路政管理所概况
      一、单位概况
      (一)主要职能
         (二)单位基本情况
        第二部分  石嘴山市公路路政管理所2018年部门预算安排情况说明
      一、部门预算收支总体情况
      二、部门收入预算情况
      三、部门支出预算情况
      四、部门财政拨款预算情况
      五、“三公”经费预算情况
      六、需要说明的问题
      第三部分 名词解释
      1、一般公共预算支出
      2、一般公共预算收入
      3、财政拨款收入
      4、基本支出
      5、项目支出
      6、人员经费
      7、日常公用经费
      8、“三公”经费
      9、政府采购制度
      第四部分   石嘴山市公路路政管理所2018年部门预算表格
      表一 2018年石嘴山市公路路政管理所财政拨款收支预算表
      表二 2018年石嘴山市公路路政管理所财政拨款支出预算总表
      表三 2018年石嘴山市公路路政管理所一般公共预算财政拨款支出总表
      表四 2018年石嘴山市公路路政管理所政府性基金财政拨款预算表
      表五 2018年石嘴山市公路路政管理所基本支出经济科目表
      表六 2018年石嘴山市公路路政管理所“三公”经费预算表
      表七 2018年石嘴山市公路路政管理所政府采购支出表
      表八 2018年石嘴山市公路路政管理所政府购买服务支出表
      表九 2018年石嘴山市公路路政管理所部门经济分类汇总表
      表十 2018年石嘴山市公路路政管理所政府经济分类汇总表
      表十一 2018年石嘴山市公路路政管理所部门收入预算表
      表十二 2018年石嘴山市公路路政管理所部门支出预算表
     第一部分 石嘴山市公路路政管理所2018年部门预算公开 
    一、单位概况
      (一)主要职能
      按市编办确定的工作职能,我所主要承担:
      1、 公路路政巡查、固定治超和流动治超等工作。
      2、 承担固定治超检测站和流动治超检测站的日常工作。
      3、 负责我市辖区的公路巡查和对公路超限超载车辆的整治工作。
      4、承办上级部门交办的其他事项。
    (二)部门预算单位构成
       按市编办核定我所的编制数为17人,现有在编人员15人,退休5人,遗属1人,招聘人员6人。
       2018年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1  个,分类说明如下:

       

    数量

    比上年增减

    变动原因说明

       

    1

     

    ——

    一、按单位基本性质

     

     

    ——

    行政单位

     

     

     

    事业单位

    1

     

     

    其他

     

     

     

    二、按执行会计制度

    1

     

    ——

    行政单位

     

     

     

    事业单位(含行业)

    1

     

     

    民间非营利组织

     

     

     

    企业

     

     

     

    三、按单位预算级次

    1

     

    ——

    一级预算单位

     

     

     

    二级预算单位

    1

     

     

    三级预算单位

     

     

     

     

     第二部分  石嘴山市公路路政管理所2018年部门预算安排情况说明
      一、关于石嘴山市公路路政管理所2018年部门预算收支总体情况
      石嘴山市公路路政管理所2018年收支总预算2209789.90元,与2017年预算减少181609.10元,减少7.59%。减少的主要原因为我所调出3人,退休2人。
      二、关于石嘴山市公路路政管理所2018年部门收入预算情况说明
      公共预算收入说明:财政拨款收入2209789.90元,其中:经费拨款2209789.90元,纳入预算管理 2209789.90元。
      三、关于石嘴山市公路路政管理所2018年部门支出预算情况说明
      公共预算支出说明:基本支出1709789.90元,项目支出500000.00元。
      四、 关于石嘴山市公路路政管理所2018年部门财政拨款预算情况说明
      (一) 财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市公路路政管理所2018年财政拨款预算2209789.90元,比2017年末财政拨款执行数减少836235.31元,减少27.45%,减少的原因是2017年末财政追加清算社保费用。
      (二) 财政拨款预算构成情况。石嘴山市公路路政管理所财政拨款预算2209789.90元,其中一般公共服务支出15000.00元,占0.68%;社会保障和就业支出202626.59元,占9.17%;医疗卫生与计划生育支出79973.30元,占3.62%;住房保障支出176659.95元,占7.99%;交通运输支出1735530.06元,占78.54%。
      (三) 财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市公路路政管理所2018年财政拨款预算支出2209789.90元。
      2018年一般公共预算财政拨款基本支出2209789.90元,其中:人员经费1619789.90元,公用经费90000.00元;2018年一般公共预算财政拨款项目支出500000.00元。具体情况如下:
       1、 其他一般公共服务支出(类)201(款)20199(项)2019999。2018年财政拨款预算数为15000.00元,比2017年财政预算拨款减少2000.00元,下降11.76%,下降的原因为退休2人。
       2、 机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)  20805(项)2080505。2018年财政拨款预算数为182433.26元,比2017年财政预算拨款减少20626.74元,下降10.16%,下降的原因为退休2人。
       3、 其他行政事业单位离退休支出(类)208(款)20805(项)2080599。2018年财政拨款预算数为1000.00元,比2017年财政预算拨款增加800.00元,增加400%,增加的原因为新增退休2人和进入机关保退休2人,共5人。
       4、 死亡抚恤支出(类)208(款)  20808(项)2080801。2018年财政拨款预算数为6423.00元,与2017年财政预算拨款一致。
       5、 财政对失业保险基金的补助支出(类)208(款)  20827(项)2082701。2018年财政拨款预算数为4560.83元,比2017年财政预算拨款增加4560.83元,增加100%,增加的原因为2017年因养老体制改革,暂停缴纳职工失业保险费。
       6、 财政对工伤保险基金的补助支出(类)208(款)  20827(项)2082702。2018年财政拨款预算数为4560.83元,比2017年财政预算拨款减少515.17元,下降10.15%,下降的原因为退休2人。
       7、 财政对生育保险基金的补助支出(类)208(款)  20827(项)2082703。2018年财政拨款预算数为3648.67元,比2017年财政预算拨款减少412.33元,下降10.15%,下降的原因为退休2人。
       8、 事业单位医疗支出(类)210(款)  21011(项)2101102。2018年财政拨款预算数为72973.30元,比2017年财政预算拨款减少8250.70元,下降10.15%,下降的原因为退休2人。
       9、 其他行政事业单位医疗支出(类)210(款)  21011(项)2101199。2018年财政拨款预算数为7000.00元,比2017年财政预算拨款增加700.00元,增加11.11%,增加的原因为新增退休2人。
       10、 公路运输管理支出(类)214(款) 21401(项)2140112。2018年财政拨款预算数为1735530.06元,其中:基本支出预算1235530.06元,比2017年财政预算拨款增加25579.06元,增加2.11%,增加的原因为人员因年度考核正常晋级而工资增加;项目支出预算500000.00元,与2017年预算拨款保持一致,无增减变动。
       11、 住房公积金支出(类)221(款) 22102(项)2210201。2018年财政拨款预算数为109459.95元,比2017年财政预算拨款减少12376.05元,下降10.15%,下降的原因为退休2人。
       12、 购房补贴支出(类)221(款) 22102(项)2210203。2018年财政拨款预算数为67200.00元,比2017年财政预算拨款增加67200.00元,增加100%,增加的原因为2017年预算中无编制购房补贴此项目。
      五、 关于石嘴山市公路路政管理所2018年“三公”经费预算情况说明
      1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明
      2018年度“三公”经费财政拨款预算数50000.00元 ,支出预算数为50000.00元,预计完成预算的100%,其中,因公出国(境)费支出预算数为0元,完成预算的0%;公车运行费50000.00元,完成预算的100%,公务接待费支出预算为0元,完成预算的0%.
      2018年度“三公”经费财政拨款预算和2017年一致。其中:公务招待费0元,执行八项规定以来,我所无公务接待费。
      2、三公经费财政拨款支出预算情况说明
      2018年三公经费财政拨款预算中,无因公出国出境费用;公车运行费支出预算50000.00元,占100%。公务接待费支出预算0元,占0%。具体情况说下:
      (1)、因公出国出境费支出0元。2018年无因公出国出境。
      (2)、公车用车购置及运行维护支出50000.00 元。其中:无公车购置0元,公车运行费用支出50000.00元,主要用于公务车、执法车辆的运行。2018年我所在编的公务用车保有量为2辆。
      六、其他主要事项的情况说明
      1、机关运行经费支出情况说明
      2018年,石嘴山市公路路政管理所机关运行经费财政拨款预算90000.00元,比2017年预算减少18000.00元,减少17%。主要原因是上年度在编人员调出3人后,所耗用的办公经费:其中,办公经费18500.00元、印刷费5000.00元、手续费1500.00元、水费15000.00元、电费15000.00元、邮电费(网络及电话费)5000.00元、差旅费5000.00元、劳务费10000.00元、新区水电物业费15000.00元。
      2、政府采购情况说明
      2018年石嘴山市公路路政管理所政府采购预算是执法人员购买执法服装的装备购置费31570.12元,资金来源为财政拨款31570.12元。 
      3、国有资产占有情况说明
      截止2017年12月31日石嘴山市公路路政管理所房屋面积0平方米,共有车辆6辆国有资产,一般公务用车2辆,其他用车(执法车辆)4辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
      4、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
      石嘴山市公路路政管理所2018年政府性基金预算财政拨款收入支出0元。
      5、预算绩效管理工作开展情况
      按照2018年部门预算编制要求,石嘴山市公路路政管理所科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏高或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,治理超限超载工作站房、设备维修维护、治超车辆运行费及人员工资50万元,自评覆盖率达到100%。 
      第三部分 石嘴山市公路路政管理所2018年部门预算名词解释
      1、一般公共预算支出
      一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
      2、一般公共预算收入
      一般公共预算收入包括地方本级收入,上级政府对本级政府的税收返还和转移文付,下级政府的上解收入。
      3、财政援款收入
       指单位本年度从本级财收部门取得的财政援款,包括一般公共预算财政技款和政府性基金预算财政拨款。
      4、基本支出
      指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
      5、项目支出
      指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
      6、人员经费
      指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
      7、日常公用经费
       指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本变出。
      8、“三公”经费
       指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
      9、政府采购制度
      是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
      第四部分 石嘴山市公路路政管理所2018年部门预算表格
         表1  财政拨款收支总体情况表
         表2   财政拨款支出情况表
         表3   一般公共预算支出情况表
         表4   一般公共预算基本支出情况表
         表5   一般公共预算“三公”经费支出情况表
         表6   政府采购预算表
         表7   政府购买预算表
         表8   部门经济分类明细表
         表9   政府经济分类明细表   
       表10  政府性基金预算支出明细表
         表11  部门收入总体情况表

         表12   部门支出总体情况表


    附件;2018年石嘴山市本级部门预算公开表(路政所)


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